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青羊区建设和交通局2019年部门预算

来源: 日期:2019-03-13 10:26 字体:【

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成都市青羊区建设和交通局
2019年预算说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家、省、市、区有关建设、交通运输行业和人民防空的方针政策和法律、法规、规章;拟定全区城市建设、交通运输行业、人民防空和民防事业发展规划、年度计划和地方性政策措施并保护措施。
2.负责编制全区重大基础设施项目建设发展规划,参与编制全区基础设施各类专项规划;牵头组织全区建设重大问题研究、负责重点工程建设的综合协调。
3.负责全区产业发展规划、土地利用规划、城市规划和其他专项规划的衔接、调整、协调和产业发展规划的执行、督查等相关工作。
4.牵头编制全区城市建设维护年度计划并组织实施;参与城建项目预、决算审计工作;负责提出城建投融资建议,牵头负责城建资金的筹集、使用和管理。
5.负责建筑、建材市场的监督管理;负责建设领域信用系统建设;负责指导建筑、建材市场从业人员的行业培训管理工作;负责协调建设领域民工工资纠纷;负责建设工程报建、工程定额、工程造价、招标投标的监督管理。
6.承担建筑工程质量安全监督责任;贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定;负责建筑业市场准入、工程质量和施工安全监督管理;负责工程建设行政执法监察工作,组织或参与重大工程质量问题、安全事故的调查处理。
7.承担监督管理勘察设计咨询市场的责任;负责施工图审查和勘察设计质量管理;负责勘察设计市场准入和招投标管理;监督管理全区建设工程抗震设防工作,知道农村建设抗震工作;负责城乡建筑风貌的立面管理;负责重大建筑工程初步设计审查,指导城市地下空间的开发和利用,监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况。
8.负责全区房地产开发管理和城市建筑综合开发管理;负责全区房地产开发企业资质管理、信用管理和从业人员信用建设;牵头组织住宅产业化,负责房地产开发项目停工工程处置和促建;按管理权限负责城中村改造相关工作;参与保障性住房建设工作。
9.负责编制、下达城市基础设施建筑任务;负责审查城市基础设施及其附属工程的工程方案和初步设计;负责新建、改建、扩建市政基础设施建设的统筹协调和综合管理。
10.承担推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任;负责民用建筑节能的监督管理;负责建设领域新技术推广;负责监督执行国家和行业工程建设技术标准;指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。
11.指导全区城乡综合配套建设工作(城市功能配套、基础设施配套、公共服务设施配套);制定全区城乡综合配套建设工作计划,统筹全区城乡综合配套建设资金计划及项目安排,负责全区城乡综合配套建设项目综合协调,监督指导。
12.牵头组织区级相关部门开展建设工程设计文件并联审查和建设工作并联验收。
13.在规定权限内,负责交通组织、公共交通和全区经营性停车设施、物流运输业、地方海事等交通行业管理。
14.按管理权限负责道路及水上交通、铁路口等区域交通安全监督管理职责。
15.负责交通运输行业应急指挥、应急处置等交通应急管理职责。
16.按管理权限负责相关道路建设;负责区域轨道交通项目推进的各项协调和保障工作。
17.负责组织系诶套地方交通战备工作,承担国防动员相关工作。
18.负责编制全区地震应急预算及区地震应急预案的日常管理工作,依法负责我区防震减灾日常工作。
19.参与审核全区人民防空工程建设与城乡建设相结合的规划;组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程;监督检查人民防空工程的维护管理;制定全区人民防空平站结合发展规划,积极推进人民防空平战结合工作,参与全区人防结建、续建的竣工验收和接管工作。
20.负责开展人民防空组织指挥工作,组织制定城市防空隙方案,监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实;牵头开展应急疏散基地建设工作;监督检查全区重要经济目标制定人民防空防护方案和防护措施工作的落实情况;协调有关部门组建和训练群众防空组织工作。
21.负责人民防空信息化建设,制定人民防空通信、警报网建设规划并组织实施。
22.组织开展人民防空宣传;汇通有关部门组织开展防空防灾知识教育培训,普吉防空防灾基本知识和技能;组织人民防空、民防科学技术研究,推广相关科研成果。
23.负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设,利用人民防空系统设施和资源参与突发事件应急处置,承担区政府交办的防灾救灾任务。
24.负责全区人民防防空物资和国有资产的管理、核算;编制人民防空经费预决算,管好、用好人防专项经费和人防战备物资。
25.指导街道人民防空工作。
26.承办区政府公布的有关行政审批事项。
27.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
2019年,建交局将深入贯彻落实党的十九大会议精神和习近平总书记系列讲话精神,确定重点抓好以下几项工作:
1.积极推进重大项目及市政基础设施建设。牢固树立绿色发展理念,坚持以项目建设为抓手,创新产业发展模式、强化项目监管、加大投融资力度,继续推进轨道交通TOD综合开发,积极推进轨道交通10号线、18号建设相关工作。大力推进城市路网建设,打通“断头路”,加快推进金沙湖大道、金沙湖二路、金霞路、沙鸥路等市政道路建设,促使城区交通环境得到有效提升。
2.持续推进基本公共服务设施建设。将以基本公共服务设施“三年攻坚”为抓手,着力加快全区公建配套设施建设,进一步增强公共设施服务能力,构建“15分钟基本公共服务圈”,推动公共配套设施与人口规模相匹配,全年计划开工建设63处基本公共服务设施。
3.扎实推进绿道、特色街区和小游园微绿地建设。紧紧围绕天府绿道建设理念,契合青羊“双心两轴,六廊多点”的空间格局,结合基础设施建设、河道整治等工作,有机串联文体旅商和小游园、微绿地等设施,高质高效推进青羊区绿道体系建设工作。遵循“一街区一特色”的原则,深入挖掘历史文化,精心保护历史文化遗产,弘扬特色文化,打造特色街区。年内计划将祠堂街和东胜街打造为特色街道,计划建成小游园、微绿地8个。
4.全力推动智慧停车场(综合体)建设和公园城市建设。加大居住区基本停车位供给,缓解城市拥堵、社区拥挤问题, 2019年计划推动3个智慧停车场(综合体)建设;按照建设美丽宜居公园城市理念,坚持绿色发展、统筹发展、协调发展,高标准、高品质构建青羊城市绿态,年内计划启动2个公园城市建设,助推重现“绿满蓉城,花重锦官,水润天府”的盛景,彰显天府文化内涵和青羊历史文化特色。
5.切实提高为民服务水平。积极推行“仅跑一次”、“容缺受理”等工作举措,着力打造“宽进、快办、严管、公开”的审批服务模式,进一步提升为民服务质效;紧紧围绕便民利民目标,努力满足群众出行个性化、多样化需求,构建群众多层次参与交通体系。切实搞清群众所想、所需、所急,进一步解决好出行难、上学难、停车难等民生问题,大力提升人民群众的幸福感和获得感。
    6.加大建设和交通行业监管力度。加强建设和交通行业专业技术人员和行政执法人员的培训,加大城乡环境治理、建筑工程质量、工地施工安全等监督执法力度,加强隐患排查治理和预防控制,加大安全和质量检查,强化风险管控,严格工程质量监督和交通运输行业监管,确保安全生产。充分发挥好建设和交通行政主管部门职能作用,严格市场准入,严格信用管理,严格优胜劣汰,不断提高行业管理水平。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,成都市青羊区建设和交通局部门预算包括:成都市青羊区建设和交通局本级预算、成都市青羊区区属事业单位预算。
纳入成都市青羊区建设和交通局单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、成都市青羊区建设和交通局单位本级
2、成都市青羊区建筑工程质量监督站
3、成都市青羊区交通运输管理所
4、成都市青羊区公路管理所
第二部分 成都市青羊区建设和交通局2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算3805.15万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2807.63万元、上年结转997.53万元;支出包括:国防支出211.55万元,社会保障和就业支出164.19万元、卫生健康支出49.39万元、城乡社区支出2835.15万元、交通运输支出383.50万元、住房保障支出161.36万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市 青羊区建设和交通局2019年一般公共预算当年拨款2807.63万元,比2018年预算数2196.75万元增加610.88万元,增长27.81%,变动的主要原因是2019年预算口径发生了变化,新增机动经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出211.55万元,占7.53%;社会保障和就业(类)支出164.19万元,占5.85%;卫生健康(类)支出49.39万元,占1.76%;城乡社区(类)支出2745.84万元,占97.8%;交通运输(类)支出383.50万元,占13.66%;住房保障(类)支出161.36万元,占5.75%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为117.28万元,比2018年预算数115.06万元,增加2.22万元,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于为单位职工办理基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关单位职业年级缴纳支出(项)预算数为46.91万元,比2018年预算数46.02万元增加0.89万元,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要缴纳单位职工职业年金。
3.医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为42.18万元,比2018年预算数46.53万元减少4.35万元,下降9.35%,变动的主要原因是按规定将行政事业单位医疗支出分为行政单位医疗和事业单位医疗。主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费。
4.医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为7.21万元,比2018年预算数4.6万元增加2.61万元,增长56.74%,变动的主要原因是按规定将行政事业单位医疗支出分为行政单位医疗和事业单位医疗。主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区事务管理)(项)预算数为1384.9万元,比2018年预算数757.84万元增加627.06万元,增长82.74%,变动的主要原因是2019年我单位新增四名军转干部,故工资支出增加。主要用于军转干部的工资津补贴、办公费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)预算数为39万元,比2018年预算数34.32万元增加4.68万元,增长13.64%,变动的主要原因是安监扬尘和外包服务的增加。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为357.8万元,比2018年预算数467.23万元减少109.43万元,下降23.42%,变动的主要原因是其他商品服务支出的减少。主要用于办公费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维修费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(民生)(款)城乡社区规划与管理(项)预算数为62.88万元,比2018年预算数247.78万元减少184.9万元,下降74.62%,变动的主要原因是规划编制经费的减少。
9.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(民生)(项)预算数为206.45万元,比2018年预算数78.35万元增加128.1万元,变动的主要原因是,按规定将事业单位支出单独列支。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)预算数为278.94万元,比2018年预算数126.25万元增加152.69万元,变动的主要原因是工资福利支出增加。主要用于工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、离退休费。
11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(民生)(项)预算数为46.9万元,比2018年预算数11.2万元增加35.7万元,变动的主要原因是2019年桥梁检测和交安设施隐患整治工程由一般预算安排。2018年由政府基金安排。
13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)预算数为55.8万元,比2018年预算数59.4万元减少3.6万元,减少6.06%,变动的主要原因是办公费和委托业务费减少。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(民生)(项)预算数为161.36万元,比2018年预算数153.14万元增加8.22万元,增长5.37%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
成都市青羊区建设和交通局部门2019年一般公共预算基本支出2236.7万元,其中:
人员经费2014.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费191.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助31.49万元,主要包括:、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2019年未安排预算数比2018年预算11万元下降100%。
(二)公务接待费
2019年未安排预算与2018年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
成都市青羊区建设和交通局核定车编5辆,目前实际车辆保有量为5辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费14万元比2018年预算增加3万元,原因是当年增加一般公务用车1辆,增加新能源车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费14万元。用于5辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市青羊区建设和交通局2019年安排政府性基金预算740.16万元,为上年结转政府性基金预算拨款。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,成都市青羊区建设和交通局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入和上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。成都市青羊区建设和交通局部门2019年收支总预算3805.15万元,比2018年预算数5501.67万元减少1696.52万元,下降30.84%,变动的主要原因是我单位2019年上年结转997.52万元,比2018年上年结转3304.92万元减少2307.4万元。
七、2019年收入预算情况说明
成都市青羊区建设和交通局2019年收入预算3805.15万元,其中:一般公共预算拨款收入2807.63万元,占73.79%;上年结转997.52万元,占26.21%。
八、2019年支出预算情况说明
2019年部门预算本年支出总计3805.15万元,其中:基本支出预算2236.7万元,占58.78%;部门项目支出预算1568.45万元,占41.22%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
成都市青羊区建设和交通局部门2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计191.19万元。
(二)国有资产占有使用情况
2019年,成都市青羊区建设和交通局部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用处2辆。
(三)绩效目标设置情况
2019年成都市青羊区建设和交通局部门实行绩效目标管理的项目17个,涉及一般公共预算889.5万元。
第三部分 名词解释
××部门2019年部门预算名词解释
(请各部门将各自部门预算说明中涉及到的名词单列解释,下面附财政部2016年部门预算说明,请各部门以此为范例,第一部分对一般公共预算拨款收入等名词进行解释,第二部分对本部门使用到的功能科目进行解释,第三部分对结转下年、基本支出等支出类名词进行解释,第四部分对三公经费、机关运行经费等特殊名词进行解释,第五部分对本部门其他重要名词进行解释。)
示例:财政部2016年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公"经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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