成都市青羊区人大常委会办公室2016年部门决算编制说明及报表

来源: 日期:2017-11-09 17:11 字体:【

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、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据<组织法>第八条 县级以上的地方各级人民代表大会行使下列职权:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员、区长、副区长;选举本级人民法院院长和人民检察院检察长;选出的人民检察院检察长,听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告

(二)2016年重点工作完成情况。

根据《选举法》和《组织法》的规定,区人大常委完成了五年一次的换届选举和新一届人代会。一年来,区人大常委会在区委领导下,认真贯彻党的十八大十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党大局,学习贯彻中发201518号文件精神,围绕落实区委七届一次党代会和区届人大次会议部署,切实履行宪法和法律赋予的职责,充分发挥地方权力机关在推进四区两化的重要作用,为促进全区经济平稳发展、社会和谐稳定作出了积极的贡献

二、部门概况

区人大下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年区人大本年收入合计1542.37万元,与2015年相比减少45.43万元,主要变动原因:基本支出中的人员经费与去年相比减少,是由于退休工资归入社保发放(从10月开始)。其中:财政拨款收入1542.37万元,占100%,

2016年区人大本年支出合计1542.37万元,与2015年相比减少45.43万元,主要变动原因是由于厉行节约其中:基本支出1308.53万元,占100%,减少101.29万元,主要变动原因基本支出中的人员经费与去年相比减少,是由于退休工资归入社保发放(从10月开始);项目支出233.84万元,减少69.98万元,主要变动原因厉行节约。

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

区人大2016年度财政拨款收支总决算1542.37万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少45.43万元,下降2.95%,主要变动原因是因为项目经费与2015年相比有较大幅度减少,各种开支八项规定行政机关各种经费减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区人大2016年度一般公共预算财政拨款支出1542.37万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少45.43万元,下降2.95%,主要变动原因是因为项目经费与2015年相比有较大幅度减少,各种开支八项规定行政机关各种经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区人大2016年一般公共预算财政拨款支出1542.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1436.59万元,占93.14%。社会保障和就业支出32.56万元,占2.11%;医疗卫生支出18.57万元,占1.2%;住房保障支出54.65万元,占3.54%。

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)01(款)01(项):2016年决算数为1436.59万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  2.社会保障和就业(类)05(款)05(项):2016年决算数为32.56元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  3.医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项):2016年决算数为18.57万元,完成预算99.93%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员进入社保。
    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为54.65万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区人大2016年一般公共预算财政拨款基本支出1308.53万元,与2015年相比增加23.56万元,主要变动原因是由于新增15人其中:

人员经费1025.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费135.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区人大2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.69万元,完成预算52.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.24万元,超出预算100%(因年初未预算);公务用车购置及运行维护费支出决算为29.34万元,公务接待费支出决算为1.11万元,完成预算2.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.66万元,下降0.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加8.24万元,增长100%,主要变动原因领导陪同市人大出国考察;公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.05万元,下降0.73%,主要变动原因厉行节约;公务接待费支出决算减少0.85万元,下降0.57%,主要变动原因厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.24万元,21.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.34万元,75.8%;公务接待费支出决算1.11万元,0.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费8.24万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:陪同市人大领导外出考察学习、包括往返机票和住宿费用、团费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费29.34万元,其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出29.34万元。主要用于办公室车辆接待视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,92人,共计支出1.11万元,具体内容包括:外地人大到我区考察学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区人大2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,人大机关运行经费支出135.7万元,比2015年增加56.29万元,增长41.48%。主要变动原因由于人员变动增加,新进人员15人。

(二)政府采购支出情况

2016年度,区人大政府采购支出总额6.31万元,与2015年相比增加6.31万元,主要变动原因2015年没有采购。其中:政府采购办公电视7台,支出2.8万元、投影仪一套0.855万元、三台笔记本电脑2.655万元。主要用于日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,区人大公有车辆17辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出201(类)01(款)01(项):反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出201(类)01(款)02(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出201(类)01(款)04(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):行政单位医疗, 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10住房保障22102款)01项):住房公积金。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。