青羊区人力资源和社会保障局关于2017年度部门预算编制说明(补充) 

来源: 日期:2017-11-14 10:11 字体:【

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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

本部门由机关本级1个行政单位(青羊区人力资源和社会保障局)和2个下属事业单位(人力资源市场和劳动保障监察大队、人才技术交流服务中心)组成。负责全区人力资源和社会保障公共服务体系建设的管理;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立全区统一规范的人力资源市场;负责人力资源和社会保障领域的交流与合作工作。负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理;贯彻实施公务员法;会同有关部门实施荣誉制度和政府奖励制度。负责全区事业单位人事工作的综合管理;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员继续教育工作;牵头推进技术职称制度改革工作;负责区优专家(人才)选拔和服务工作。贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,落实机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行机关、事业单位人员福利和有关离退休政策。会同有关部门拟订并组织实施军队转业干部安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;负责企业军队转业干部解困和维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。拟订全区行政机关公务员和事业单位人员培训政策、规划、计划并组织实施;负责建立面向城乡的劳动者职业培训制度;会同有关部门拟订全区高技能人才、基层实用人才培养和激励机制。牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度,完善劳动关系协调机制;贯彻执行全市企业工资指导线政策;贯彻执行企业职工最低工资保障制度和工资正常增长、支付保障机制实施办法并监督实施;会同有关部门组织落实农民工工作相关政策和规划,维护农民工合法权益。贯彻执行禁止使用童工政策和非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护政策;负责全区人力资源和社会保障信访工作。负责全区就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导,制定应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责组织实施人力资源和社会保障监察,依法督(查)办相关重大案件;监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况,维护用人单位和劳动者的合法权益;承担人力资源和社会保障的行政执法工作。负责人才、智力引进;负责组织实施全区人力资源和社会保障标准化建设。

(二)人员情况 

     经编办核定,共有编制49名,实有在职人员55人。其中:行政编制25名,实际36人;事业编制24名,实际19人。离退休人员28人,其中:离休人员1人,退休人员27人。 

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2017年部门预算收入总计1067.9万元,比20161084.1万元减少16.2万元,减少1.49%。具体情况说明如下:

1.公共财政预算拨款收入1067.9万元,比20161084.1万元减少16.2万元,下降1.49%,变动的主要原因是因20169月社保并轨,2017年不再编制和发放退休人员工资。

2.上年结转52.22万元,经费的使用方向见下表。

功能科目

项目名称

结转金额

结转金额来源

结转原因

[2011002]一般行政管理事务

人事及人才交流中心工作经费

105000.00

区级财政

2016年高层次人才培训项目经费

[2011012]公务员综合管理

公务员和事业单位综合管理工作经费

49000.00

区级财政

档案流转及档案整理经费

[2080108]信息化建设

社会保障卡发行宣传经费

329000.00

市级财政

保障2017年社会保障卡发行

[2011008]引进人才费用

引进高层次人才安家补贴及财政奖励

39200.00

市级财政

高层次人才安家补贴

合计

 

522200.00

 

 

(二)支出预算说明
    2017
年部门预算支出总计1067.9万元,比20161084.1万元减少16.2万元,减少1.49%,其中:基本支出预算883.79万元,比2016859.3万元增加24.49万元,增长2.85%,变动的主要原因是:1.2016年新增11人,基本支出经费增加;2.增加车补经费的预算;项目支出预算184.11万元,比2016224.79万元减少40.68万元,减少18.1%,主要是因为实际工作的安排。

(三)   当年财政拨款支出预算说明

2017年财政拨款安排支出预算1067.9万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出:[2011002] 一般行政管理事务(人力资源事务)-人事及人才交流中心工作经费预算数为66.74万元,主要用于人才开发科以及人才交流中心相关工作的专项经费,含1.7万元政府采购经费;

2. [2011006]军队专业干部安置-军队干部管理费预算数为4.3万元,主要用于军转干部春节、八一等相关节日走访慰问活动,含0.5万元政府采购经费;

3.[2011011]公务员招考-机关事业单位招聘工作人员费预算数为50.2万元,主要用于公务员管理科2017年公招参公人员考录工作;事业单位人事管理科招录教育、卫计系统和其他事业单位人事考试笔试、面试等各项经费;人才开发科组织职称英语、二级建造师、一级建造师、执业药师、一级注册消防工程师等专业技术人员执业资格考试考点考务经费;

4.[2011012]公务员综合管理-公务员和事业单位综合管理工作经费预算数为31.85万元,主要用于公务员管理科2017年对全区公务员(含参公人员)进行培训;事业单位人事管理科开展人事培训工作;工资福利与退管科负责的机关退关委活动、工资基金管理费用;人事档案管理科的档案整理与管理费用。含政府采购0.6万元;

5.[2080105]劳动保障监察(民生)-两网化建设工作经费预算数16万元,主要用于两网化工作,如单位入户调查劳务费、网格工作人员培训以及两网化工作宣传费、材料费等;

6.[2080110]劳动关系和维权(民生)-构建和谐劳动关系工作经费预算数15.02万元,主要用于政策法规科聘请法律顾问和法治宣传工作经费;劳动保障监察大队日常办公经费;调解仲裁科日常工作运转经费;劳动关系与信访科的企业薪酬调查以及社保科的日常工作运转经费;

7.[2080101]行政运行预算金额为716.54万元,用于日常公用支出、在职和事业人员工资福利支出以及车辆补贴等相应支出;

8.[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出预算84.01万元,用于机关事业人员缴纳基本养老保险费;

9.[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出预算43.61万元,用于机关事业人员缴纳职业年金缴费;

10.[2101101]行政单位医疗预算34.95万元,用于行政单位人员医疗保险缴费支出;

11.[2101103]公务员医疗补助预算4.67万元,用于行政单位在职人员和离退休人员公务员医疗补助等支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,与2016年相比无变化。

(二)公务接待费

2017年预算安排1万元,与2016年预算无变化。

(三)公务用车运行维护费

成都市青羊区人社局核定车编5辆,目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元,其中,运行维护费2万元。较2017年预算减少1万元,下降33.33%,减少的主要原因是因为20167月份车辆改革,我局保留公车1辆,属一般行政车辆,按照文件核定车辆标准为2万元/年。

三、机关运行经费支出情况

2017年度预算机关运行支出883.79万元,比2016859.3万元增加24.49万元,增长2.85%,主要变动原因是:1.2016年新增11人,基本支出经费增加;2.增加车补经费的预算。

四、政府采购支出情况

2017年度预算政府采购支出总额2.8万元,与2016年相比减少2.78万元,主要变动原因为本年度采购计划较少。其中:政府采购货物支出2.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

五、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费预算2万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于我局外出工伤调查、劳动保障监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、补充说明

按照省财政厅关于做好预算信息公开工作的相关要求,“E财”系统导出的预算公开表中有部分表格为空白,现将具体情况说明如下;

1.2017年无此项工作经费的安排,《政府性基金预算支出预算表》为空表;

2. 2017年无此项工作经费的安排,《政府性基金 “三公”经费支出预算表》为空表;

3. 2017年无此项工作经费的安排,《国有资本经营预算支出预算表》为空表。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2010302(一般行政管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

2011002(一般行政管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

2011006(军队转业干部安置):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出;

2011008(引进人才费用):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出;

2011011(公务员招考):反应用于公务员招考方面的支出;

2011012(公务员综合管理):反映用于公务员综合管理等方面的支出;

2013699(其他共产党事务支出):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080101(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2080102(一般行政管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

2080105(劳动保障监察):反映劳动保障监察事务支出;

2080109(社会保险经办机构):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出;

2080110(劳动关系和维权):反映劳动关系和维权事务支出;

2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出):反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 区人社局2017部门预算公开(省)