2018年成都市青羊区人力资源和社会保障局部门预算 

来源: 日期:2018-04-04 09:04 字体:【

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第一部分成都市青羊区人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市青羊区人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

 

 

第一部分

成都市青羊区人力资源和社会保障局概况

 

成都市青羊区人力资源和社会保障局

2018年部门预算说明

               

一、基本职能及重点工作:

(一)基本职能
    1、贯彻执行国家、省、市、区有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施。

2、负责全区人力资源和社会保障基金及资金的管理。

3、负责全区人力资源和社会保障公共服务体系建设的管理;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4、开展全区人力资源和社会保障综合政策、重点领域、关键环节、创新实践的研究;负责人力资源和社会保障领域的交流与合作工作。

5、拟订全区统筹城乡就业发展规划并组织实施;拟订创业促进就业制度、就业援助制度,完善职业资格制度,建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻执行高校毕业生就业政策。

6、拟订全区城乡社会保险发展规划和政策,建立统筹城乡社会保险体系;贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法;贯彻执行机关、企事业单位、城乡居民、被征地人员基本养老保险政策并组织实施;会同有关部门拟订全区社会保险及补充保险基金管理和监督制度并组织实施;会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案,承担全区社会保险基金的安全监管责任。

7、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理;贯彻实施公务员法;会同有关部门实施荣誉制度和政府奖励制度。

8、负责全区事业单位人事工作的综合管理,指导事业单位人事制度改革,会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员的管理政策,指导人才管理工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员继续教育工作;牵头推进技术职称制度改革工作;负责区优专家(人才)选拔和服务工作。

9、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,落实机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行机关、事业单位人员福利和有关离退休政策。

10、会同有关部门拟订并组织实施军队转业干部安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;负责企业军队转业干部解困和维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、拟订全区行政机关公务员和事业单位人员培训政策、规划、计划并组织实施;负责建立面向城乡的劳动者职业培训制度;会同有关部门拟订全区高技能人才、基层实用人才培养和激励机制。

  12、牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度,完善劳动关系协调机制;贯彻执行全市企业工资指导线政策;贯彻执行企业职工最低工资保障制度和工资正常增长、支付保障机制实施办法并监督实施;会同有关部门组织落实农民工工作相关政策和规划,维护农民工合法权益。

13、贯彻执行禁止使用童工政策和非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护政策;负责全区人力资源和社会保障信访工作。

14、负责全区就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导,制定应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

15、负责组织实施人力资源和社会保障监察,依法督(查)办相关重大案件;监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况,维护用人单位和劳动者的合法权益;承担人力资源和社会保障的行政执法工作。

16、负责人才、智力引进;负责组织实施全区人力资源和社会保障标准化建设。

17、承办区政府公布的有关行政审批事项。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

2018年,区人社局将继续围绕民生为本、人才优先的工作主线,全面推动实施就业创业工作,积极推进社会保障体系建设、努力构建和谐劳动关系、大力实施人才强区战略,深入推进全面改革目标任务,坚持依法行政,努力实现人力资源和社会保障事业新发展。

一是着眼兜底增效,扎实推进就业创业工作。着眼创新改革,积极健全社会保障体系

二是深入推进社保经办管理服务现代治理体系建设。围绕全市统一部署,建立完善构建深度融合、衔接支撑、高效运行的“1+5”信息系统,加快推进业务流程再造、经办大厅改造、组织机构调整、经办人员培训等工作落实,全面建成“智慧社保”。

三是纵深推进具有金融功能的社会保障卡发行工作。按照全市统一安排,扎实开展社会保障卡相关政策宣传和业务指导,加快制发卡进度,确保2018年年底全面实现社会保障卡制作、发行和使用。

四是持续深化改革,建立完善社保体制机制。深化医疗保险支付方式改革,全面实现按病种收费,有效控制医疗费用不合理增长,切实减轻患者负担。稳步推进工伤保险预防试点工作,提高基金使用效率。按照省市统一安排部署,深入推进机关事业单位养老保险制度改革。

五是着眼宣管结合,努力构建和谐劳动关系。四是着眼优化服务,全面提升人事人才管理水平。一是加快推进国家级人力资源服务产业园(成都人才园)建设,积极引导人力资源服务机构集聚发展,充分发挥产业园辐射带动效应,持续培育和发展壮大人力资源服务业。

六是深化基层就业服务标准化建设,提升服务质量;积极搭建创业平台,深入推进创新创业,开展各类创业交流展示活动,提高创业者创业能力。落实就业创业优惠政策,进一步推动大学生就业促进和创业引领计划等专项行动计划的实施,全年力争促进创业就业4500人以上。

七是大力推进职业技能培训建设,提升劳动素质;积极搭建用工求职平台,提供岗位援助。

八是强化综合分析,确保医药机构规范化运行。深化“两定”机构协议管理,构建定点医疗机构进销存管理信息系统和综合分析信息系统。探索智能监控新手段,深化医保大数据分析及应用。通过医疗服务、医保运行、医改监控核心指标分析,对疑点机构和数据进行精准审核。

九是加强党风廉政建设,持续推动作风转变。深入贯彻落实党风廉政主体责任制,加强工作人员职业道德教育,增强责任意识与防范意识。建立岗位制约机制,建立完善风险点业务抽查制。组织专题学习、开展警示教育,加强工作人员自我约束,努力优质高效经办队伍。持续巩固“微腐败”问题专项整治成效,建立健全长效制度机制,强化源头治理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,成都市青羊区人力资源和社会保障局预算包括:单位本级预算、青羊区人力资源和社会保障局下属的青羊区人才技术交流服务中心、青羊区劳动保障监察大队两个事业单位预算。

纳入青羊区人力资源和社会保障局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1青羊区社会保险事业管理局

2、青羊区就业局

 

 

第二部分 成都市青羊区人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

 

 

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算6885.45万元。收入包括一般公共预算当年拨款收入6764.657万元。上年结转120.8万元。(其中,军队转业干部安置项目99.22万元,省级劳务品牌培训项目21.58万元。)支出包括:一般公共服务支出284.52万元,社会保障和就业支出3569万元,医疗卫生和计划生育支出2775.75万元,保障住房支出256.19万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市青羊区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款6764.65万元。比2017年预算6093.38数增加671.27万元,增加11%。变动的主要原因1、是在职人数增加,人员基本支出的增加。2、由于军队调整,自主择业军转干部增加,自主择业军转干部医疗费增加;3、由于2017年青羊区公招工作人员,公费医疗专款增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)284.52万元,占4.13%;社会保障和就业支出(类)3569万元,占51.8%。医疗卫生和计划生育支出(类)2775.75万元,占40.31%;保障住房支出(类)256.19万元,占3.72%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)64.25万元。2017年预算数66.74减少2.49万元,减少3.7%减少的主要原因是今年没有进行固定资产采购。用于人才开发科以及人才交流中心相关工作的专项经费。

2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)111.82万元,比2017年预算数4.3增加107.52万元,增加2500%。增加原因是军队改革,军队转业干部增加,并结转上年军转干部安置费99.22万元。用于军队转业干部安置。

3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)81.7万元;比2017年预算数50.2增加31.5万元,增加62.7%。增加原因是2018年开展多项招考工作。主要用于公务员管理科2018年公招参公人员考录工作;事业单位人事管理科招录教育、卫计系统和其他事业单位人事考试笔试、面试等各项经费;人才开发科组织职称英语、二级建造师、一级建造师、执业药师、一级注册消防工程师等专业技术人员执业资格考试考点考务经费。

4、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员综合管理(项)26.75万元,比2017年预算31.65万元减少4.9万元,减少15.5%。减少原因是今年减少培训次数。主要用于公务员管理科2018年对全区公务员(含参公人员)进行培训;事业单位人事管理科开展人事培训工作;工资福利与退管科负责的机关退关委活动、工资基金管理费用;人事档案管理科的档案整理与管理费用。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)1648.52万元,比2017年预算数1925.63减少277.11万元,减少比例14.4%。变动的主要原因是厉行节约。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为58万元,比2017年预算持平。主要用于50201办公经费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)预算数为25万元,比2017年预算持平。主要用于办公经费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(民生)-两网化建设工作经费预算数10万元,预算数为16万元减少6万元,减少37.5%。变动的原因是说厉行节约缩减项目经费。主要用于两网化工作,如单位入户调查劳务费、网格工作人员培训以及两网化工作宣传费、材料费等。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)预算数15.02万元,比预算数为15.02万元持平。主要用于政策法规科聘请法律顾问和法治宣传工作经费;劳动保障监察大队日常办公经费;调解仲裁科日常工作运转经费;劳动关系与信访科的企业薪酬调查以及社保科的日常工作运转经费。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务(项)预算数9.69万元,主要用于临时性人力资源和社会保障事务。

11、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)社保工作经费(项)预算数为481.68万元,比2017年预算数114.6万元增加371.68万元,增长320%,变动的主要原因是外包费用上涨。用于办公费、水电费、邮电费、物管费、维修费、租赁费、培训费、被装购置费、保安、保洁人员劳务费以及聘用人员绩效。

12、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)长期照护险(项)预算数为13万元,这是2017年市上安排专项经费,当年13万元结余已上交财政,用于人员培训、专家交流学习、会议费用等。市上要求2018年继续开展培训工作。

13、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)社保专用材料(项)预算数为30万元,比2017年预算数36万元减少6万元,减少16.7%,变动的主要原因是厉行节约。主要用于邮寄个体参保人员缴费收据、为参保人员提供社保卡、宣传资料、各种表格、社保专用纸张、凭证等。

14、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)城乡居民医疗保险工作经费(项)预算数为32万元,比2017年预算数16万元增加16万元,增长100%,变动的主要原因是2017年市局取消居民医疗保险工作经费50%的下拨,改由区县全额承担。用于居民医疗保险筹资单位的工作经费,按2/人的工作经费安排,划给基层筹资单位,用于筹资宣传、组织培训。

15、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)房租(项)预算数为77万元,与2017年预算数持平。用于金丝街8A栋一楼、B栋五楼、六楼租金。

16、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)企业社会化管理服务工作经费(项)预算数为70万元,比2017年预算数66.6万元增加3.4万元,增长5%,变动的主要原因是退休人员增加。用于社会化管理人头经费、养老金核查工作经费、慰问百岁老人等。

17、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)网络服务维护费(项)预算数为45万元,比2017年预算数43万元增加2万元,增长5%,变动的主要原因是社保新系统上线,增加了设备及维护费用。用于移动光纤租赁、省广电光纤租赁、打印机计算机维修、设备日常维护服务外包、设备购置等。

18、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)社保委托审计费(项)预算数为15万元,与2017年预算数15万元持平,用于委托会计师事务所对100家参保企业进行审计。

19、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款)社保档案专项费(项)预算数为47万元,比2017年预算数67.4万元减少20.4万元,减少30%,变动的主要原因是社保新系统上线后纸质档案减少。用于档案外包和档案耗材。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)企业军转干养老补助(项)预算数为73万元,比2017年预算数50万元增加23万元,增长46%,变动的主要原因是预计调资。用于发放军转干养老补助。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)失业军转干代缴社保费(项)预算数为40万元,比2017年预算数41万元减少1万元,较少2%,变动的主要原因是预算更加精细。用于代缴我区失业军转干部养老保险费、医疗保险费。

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)市属国有企业退休教师生活费(项)预算数为20万元,比2017年预算数18万元增加2万元,增长11%,变动的主要原因是预计调资。用于市属国有企业退休教师生活补助。

23、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)自主择业军转干部医疗费(项)预算数为787万元,比2017年预算数576.54万元增加210.46万元,增长37%,变动的主要原因是军队调整今年新增较多自主择业军转干部。用于代缴自主择业军转干部的医疗保险费和自主择业军转干部公务员门诊补助。

24、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)预算数为45.73万元,与2017年预算持平。主要用于办公经费、维修(护)费。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为212.97万元,比2017年预算数210.97万元增加2万元,增长0.9%,变动的主要原因是缴费基数上调。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为84.8万元,比2017年预算数83.8万元增加1万元,增长0.9%,变动的主要原因是缴费基数上调。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

27、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)代管人员津补贴(项)预算数为36万元,比2017年预算数33.5万元增加2.5万元,增长7%,变动的主要原因是离休人员工资调整。用于代管房地局5名离休人员工资津补贴。

28、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公费医疗专款(项)预算数为2775.75万元,比2017年预算数2500万元增加275.75万元,增长9.9%,变动的主要原因是今年下放市属学校在区上参加公务员门诊补助,弥补缺口。用于离休人员、特约人员、二等乙级伤残军人、驻区公安消防官兵医药费及公务员补助收支缺口。

29、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政单位医疗(项)49.31万元。主要用于行政及参公人员工资福利支出、社会保障缴费。

30、事业单位医疗(项)34.33万元;主要用于事业单位人员的工资福利支出、社会保障缴费。

31、其他行政事业单位医疗支出(项)0.46万元。主要用于聘用人员医疗保险缴费。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为256.19万元,主要用于住房公积金支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

青羊区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出2305.03万元。

其中人员经费1957.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费326.87万元。主要包括:办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助20.86万元,主要包括:离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

一)因公出国(境)经费

2018年预算无安排,与2017年相比,无变化。

(二)公务接待费

2018年预算安排2.5万元,较2017年预算相比无变化。

(三)公务用车运行维护费

2018年无公务用车购置经费安排。

2018年人力资源和社会保障局(本级)预算安排公务用车购置及运行维护费4万元,比2017年预算增加2万元,增长100%。用于2辆公务用车燃油、维修、保险支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市青羊区人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,青羊区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出。2018年财政拨款收支总预算6885.45万元。收入包括一般公共预算当年拨款收入6764.657万元。上年结转120.8万元。(其中,军队转业干部安置项目99.22万元,省级劳务品牌培训项目21.58万元。)支出包括:一般公共服务支出284.52万元,社会保障和就业支出3569万元,医疗卫生和计划生育支出2775.75万元,保障住房支出256.19万元变动的主要原因是:1.在职人数增加,社保经费增加,人员基本支出的增加。2.居民医疗保险工作经费从2017年开始市社保局不再安排配套资金,我区增加费用;3.自主择业军转干部医疗费从2017年开始,市财政不再安排资金,区级需多支出;3.因市属学校下放后在区上参加公务员门诊补助,公费医疗转款弥补支出增加。

七、2018年收入预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算6885.45万元。收入包括一般公共预算当年拨款收入6764.657万元,上年结转120.8万元。占100%

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计6885.45万元,其中:基本支出预算2305.03万元,占33.47%;部门项目支出预算4580.42万元,占66.52%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

青羊区人力资源和社会保障局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计319.07万元。

(二)政府采购情况

2018年青羊区人力资源和社会保障局政府采购预算总额130.76万元,其中:政府采购货物预算53.8万元,政府采购服务预算76.96万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年青羊区人力资源和社会保障局共有公务用车2辆。其中一级单位人资源和社会保障局1辆,社会保险事业管理局1辆。

2018年青羊区人力资源和社会保障局部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年成都市青羊区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目29个,涉及一般公共预算4580.42万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

成都市青羊区人力资源和社会保障局2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务()行政运行():指参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款社会保险经办机构项:指参照公务员法管理的事业单位开展管理工作的项目支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公"经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                   2018312

 

2018年青羊区人力资源和社会保障局安排“三公”经费预算

 

2018年度青羊区人力资源和社会保障局“三公”经费预算总金额6.5万元,同比增长44.5%,其中:

一、因公出国()费用无预算,和去年一致。

二、公务接待费预算2.5万元,和去年一致。

三、公务用车购置及运行维护费预算4万元,比2017年预算2万元增加2万元,增长100%2018年无公务用车购置预算,4万元为青羊区车改后保留车辆派驻区人社局、社保局各一辆公务用车运行维护费。2018年公务用车运维费增加2万元主要是社保局在2017年末,车改后青羊区政府安排派驻社保局一辆公务用车,按照标准纳入2018年部门预算的公务用车运行维护费。

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2017

2018

增幅%

小计

4.5

6.5

44.4

因公出国(境)费用

0

0

0

公务接待费

2.5

2.5

0

公务用车购置及运行维护费

2

4

100

  其中:公务用车购置

0

0

0

        公务用车运行维护费

2

4

100

 

 2018年部门预算公开表