成都市青羊区就业局2017年部门决算编制说明

来源: 日期:2018-11-01 16:11 字体:【

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一、青羊区就业局基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要负责贯彻执行统筹城乡就业发展、创业促进就业、就业援助等政策,积极开展就业服务,实施职业技能(创业)培训、职业介绍、就业指导、创业指导、失业保险基金核发为一体的二级预算单位,承办区委、区政府交办的各项工作任务和目标。内设5个科室。 

(二)2017年重点工作完成情况。

2017我局较好地完成了上级下达的各项目标任务,部分指标超额完成。其中,实现城镇新增就业18200人,完成125%;下岗失业人员再就业5209人,完成124%;就业困难人员再就业1403人,完成130% ;新增吸纳大学生就业创业4560人,完成目标的101% ;促进大学生创业154人,完成116%;发放创业补贴135万元;青年劳动者技能培训1763人,完成目标的127%,;劳务品牌培训207人,完成目标的103%;农村富余劳动力向非农产业转移253人,完成进度127%;动态消除零就业家庭,城镇登记失业率控制在4%以内;城镇居民人均可支配收入增速8.0%。

二、部门概况

青羊区就业局属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位。主要负责贯彻执行统筹城乡就业发展、创业促进就业、就业援助等政策,积极开展就业服务,实施职业技能(创业)培训、职业介绍、再就业指导、创业指导、失业保险基金核发为一体的二级预算单位,报表类型是单户报表,现执行的是事业单位会计制度。本单位截止2017年底,预算内在职人员28人,预算内离休人员1人,退休人员按照财政口径纳入社保管理。就业局无下属二级单位为0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年就业局本年收入合计1205.66万元,与上年相比增加1.52万元,主要变动原因为在项目上促进城乡充分就业办公经费开展就业创业工作所产生的印刷及宣传费用的增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1138.23万元,占总收入的94%,与上年同期比较增加24.39万元,主要变动原因;基本支出方面养老保险、住房公积金基数的调整及项目方面促进城乡充分就业办公经费宣传、就业创业工作经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入67.43万元,占总收入的5.59%,同期比较减少22.86万元,主要变动原因:涉及失业人员的价调补贴是按照当年申报的人数来实际拨付的。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,增加/减少0万元,主要变动原因(或与上年持平);事业收入0万元,占0%,增加/减少0万元,主要变动原因(或与上年持平);经营收入0万元,占0%,增加/减少0万元,主要变动原因(或与上年持平);附属单位上缴收入0万元,占0%,增加/减少0万元,主要变动原因(或与上年持平);其他收入0万元,占0%,增加/减少0万元。

(图1:收入决算结构图)

2017年就业局本年支出合计1205.66万元,与上年相比增加1.52万元,主要变动原因:主要变动原因为在项目上促进城乡充分就业办公经费开展就业创业工作所产生的印刷及宣传费用的增加。其中:基本支出810.72万元,占当年总支出的67%,主要开支人员的工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离休人员费用。同比增加72.40万元,主要变动原因为住房公积金、养老保险基数的调整、离休人员护理费用的调整、公用支出伙食费用的增加。项目支出394.94万元,占当年总支出的32%,主要开支就业大楼运行、促进城乡充分就业创业工作、价调金费用、扶持公共就业服务专项经费等。同比减少70.87万元,主要变动原因:价格补贴费用的减少,是根据当年申报人数来决定的。就业大楼运行费用中维修维护费用的减少,是本着厉行节约的原则。上缴上级支出0万元,占0%,增加/减少0万元,主要变动原因(或与上年持平);经营支出0万元,占0%,增加/减少0万元,主要变动原因(或与上年持平);对附属单位补助支出0万元,占0%,增加/减少0万元,主要变动原因(或与上年持平)。(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1205.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加1.52万元,增长/0.12%,主要变动原因:基本支出方面有所增加,主要是住房公积金、社保缴费基数的调整及公用支出中伙食费用的增加。在项目方面有所减少在大楼运行的维修维护方面本着节约的原则

尽量压缩开支,价格补贴补贴是根据当年实际人数来支付的有所下降的趋势。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1138.23万元,占本年支出合计的94%。与上年相比,一般公共预算财政拨款增加24.39万元,增长2.18%,主要变动原因:主要分析增加的项目:促进城乡充分就业创业工作经费的宣传费用的增加及其他就业补助支出扶持公共就业服务支出的维修维护费用的增加。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1138.23万元,主要用于以下方面:208-社会保障就业支出1074.34万元,占拨款支出的94%,主要开支人员基本支出及就业局大楼水、电、气及维护费用、以及涉及的民生项目大学生创业补贴、扶持公共就业服务支出街道社区的网络建设和维护所涉及的就业保障支出。210-医疗卫生及计划生育支出17.64万元,占拨款支出的1.54%,主要用于人员医疗保障费用。221-住房改革支出住房公积金支出46.24万元,占总支出的4.06%。主要用于人员住房公积金支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

1.社会保障和就业类:2080101-行政运行支出692.29万元,主要用于人员支出与日常公用支出。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

2.社会保障和就业类:2080102-一般行政管理事务55.02万元,主要用于就业大楼运行经费。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

3.社会保障和就业类:2080104-综合业务管理28.40万元,主要用于促进城乡充分就业办公经费中就业工作的宣传、印刷费用。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

4.社会保障和就业类:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.96万元。主要用于机关事业单位养老保险费用的支出。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

5.社会保障和就业类:2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.58万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

6.社会保障和就业类:2080799-其他就业补助支出212.49万元。主要用于大学生补助、扶持公共就业服务支出、失业动态监测、劳务品牌费用。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

7.医疗卫生与计划生育类:2101102-事业单位医疗14.90万元,主要用于人员医疗补助。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

8.医疗卫生与计划生育类:2101103-公务员医疗补助2.74万元,主要用于人员基本医疗补助。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

9.住房改革支出:2210201-住房改革支出46.24万元。用于人员的住房公积金支出。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

10.其他补助支出:20899012290400-其它支出99.03万元,主要为失业人员价格补贴支出。完成预算100%,决算数与预算调整数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出810.72万元,与上年相比增加72.40万元,主要变动原因:住房公积金、机关事业单位养老保险、相关社保缴费基数的调整。公用支出中涉及的伙食费用、办公费用、出差费用的变化。其中:

人员经费751.10万元,主要包括:基本工资92.81万元、津贴补贴80.56万元、奖金4.84万元、绩效工资33.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.96万元、职业年金缴费15.58万元、其他社会保障缴费17.23万元、其他工资福利支出335.50万元、离休费9.16万元、抚恤金13.30万元、生活补助60.44万元、医疗补助2.74万元、住房公积金46.24万元。
  公用经费59.62万元,主要包括:办公费24.68万元、邮电费4.34万元、差旅费5.75万元、培训费0.53万元、公务接待费用0.06万元、工会经费4.41万元、福利费2.95万元、其他交通费14.46万元、维修费用0.08万元、其他商品和服务支出2.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元,完成预算12%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是本着厉行节约的原则减少就业工作方面公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占12%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

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1    1.因公出国(境)经费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。本单位无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

3.公务接待费支出0.06万元。主要用于就业创业工作中区人大调研费用。国内公务接待1批次,11人。(不包括陪同人员),共计支出0.06万元,具体内容包括:用于就业创业工作接待区人大调研费用。(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本单位无外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少0.21万元,下降77%。主要原因是本着厉行节约的原则尽量减少接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出67.43万元,与上年相比/减少22.86万元,主要变动原因是按当年实际享受的人数来确定的。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元,与上年相比增加/减少0万元,主要变动原因(或与上年持平)。2017年本部门没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,青羊区就业局机关运行经费支出59.62万元,比上年增加13.13万元,增长28%.主要是日常公用支出中的办公费用、出差费用、伙食费用的增长。(或与上年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2017年度,青羊区政府采购支出总额3.96万元,与上年相比增加3.96万元,主要变动原因支出购买了办公设备购置电脑8台。其中:政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置电脑费用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,青羊区就业局共有车辆3辆,其中:市级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年项目支出(含本级使用专项资金)开展了绩效目标管理,共编制绩效目标项目2个,涉及财政资金73.67万元,覆盖率达到100%

2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理的自评工作。共编制项目2个,项目为扶持公共就业服务专项及促进城乡充分就业办公经费。涉及资金73.67万元。覆盖率为100%。本2个项目自评分为100分。2017年公共就业服务专项支出、促进城乡充分就业项目的开展,确保了现有就业服务平台及就业创业工作的正常运行;通过对基层劳动就业社会保障公共服务平台硬件环境的规范化建设,在全区范围内统一标准、统一业务模式,并向基层劳动就业社会保障公共服务平台延伸,建立了较为规范的人员管理机制和信息系统运维机制。建议有关部门加大扶持公共就业服务专项的宣传力度,才能按计划认真落实好相关资金方面的运用。存在的问题是在扶持公共就业服务平台项目中应加大及加强社区平台网络建设维修及维护的力度,加大就业创业工作的相关宣传,从而更快促进就业创业工作的发展。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付单位的资金款项。

2.就业局社会保障和就业支出功能科目简介。

2080101—行政运行:主要用于人员的基本支出、工资、社保等及日常公用开支的经费和离退休补助支出。

2080102—一般行政管理事务:主要用于开支就业大楼的整个运行经费,水、电、气、网络邮电费用。

2080104—综合业务管理:主要用于促进城乡充分就业办公经费主要开支促进就业工作开支的宣传、印刷等工作。

2080505—机关事业养老保险费支出-主要是人员养老保险方面的支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于人员职业年金缴费方面的支出。

2080799—其他就业补助支出:主要用于补助方面的项目,大学生创业补贴、扶持公共服务支出、失业动态监测费用、劳务品牌支出。

2089901—其他社会保障和就业支出:失业人员价调费用。

2101102—事业单位医疗:主要开支人员医疗保险的费用。

2101103—公务员医疗补助:主要用于在职人员医疗补助。

2210201—住房公积金:主要开支人员住房保障支出。

2290400—其他支出(政府性基金支出,主要用于失业人员价格补贴方面的费用)。

三公经费:是纳入市级财政预决算管理的“三公”经费。是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用。公务用车购置及运行费用和公务接待费用。包括部门的公务用车及公务接待费用。部门的公务用车是用于单位车辆的维修、维护、汽油费用。公务接待主要是用于促进就业工作方面产生的接待费用。本单位无出国(境)费用。机关运行经费主要包括为保障事业单位正常运行的各项资金。

十二、2017年度部门决算表附后

 

 

 

 

 

 

                           青羊区就业服务管理局

                              2018925

 就业局