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2019年青羊区卫生和计划生育局部门预算

来源: 日期:2019-06-13 13:25 字体:【

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2019年青羊区卫生和计划生育局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分青羊区卫生和计划生育局单位概况

第二部分青羊区卫生和计划生育局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分青羊区卫生和计划生育局单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都市青羊区卫生和计划生育局

2019年部门预算说明

               

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能
    
1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生计生工作和中医药(含中西医结合和民族医药,下同)事业发展的方针政策和法律、法规、规章;拟订全区卫生计生发展规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施。

2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3.按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生,监督管理公共场所和饮用水的卫生安全及传染病防治工作;组织实施食品安全风险监测,对食源性疾病及与食品安全事故有关因素开展流行病学调查。

4.组织拟订基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施;组织、指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设工作,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和全科医生管理制度。

5.负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理;监督实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立健全医疗服务评价和监督管理体系;监督管理采供血及临床用血质量,负责无偿献血日常管理工作。

6.组织推进公立医院及基层医疗卫生机构改革,建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制;鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康发展;推进和谐医患关系建设,维护良好医疗秩序。

7.贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录;贯彻落实基本药物、医用耗材采购、配送、使用的政策措施以及基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。

8.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施,监测计划生育发展动态;负责全区计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,贯彻落实稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11.组织拟订全区卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全区卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,指导卫生计生科技成果转化和推广应用,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督落实有关法律法规和政策措施,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与区人口基础信息库建设;组织卫生计生交流合作和卫生对口支援工作。

15.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责全区爱国卫生运动工作。

17.承担区政府公布的有关行政审批事项。

18.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

1、强化党的领导,加强公立医院党的建设。全面加强公立医院党的建设,深化廉政风险防控,形成横向到边、纵向到点,全域覆盖、重点突出的廉政风险防控体系。

2、加快推进健康青羊建设和全国健康促进区创建。做实健康细胞工程,顺利完成全国健康促进区创建迎检。

3、按上级安排推进机构改革,落实基层医改各项任务。严格执行《青羊区区级公立医院综合改革政府投入政策实施方案(试行)》,继续巩固公立医院药品采购两票制和药品零加价销售,推进分级诊疗。

4、确保骨科、疾控新址项目按计划推进,继续实施十三五基层医疗卫生机构硬件提升工程。

5、积极支持成都第一骨科医院、青羊区中医医院三级医院建设,提升区属公立医院服务能力和水平。

6、强化公共卫生服务体系建设。强化传染病疫情防控监测,提高卫生应急救援能力和应急保障水平。

7、推动中医药传承与创新发展。巩固全国基层中医药工作先进单位成果,力争重点人群中医药健康管理率达60%以上。

8、加强基层卫生人才队伍建设。在2018年公招引进32名专业技术人员的基础上,积极引进人才,优化人才结构。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入卫计局2019年部门预算编制范围的单位包括:卫计局本级、3个一级预算单位,包括:成都市青羊区妇幼保健计划生育服务中心、成都市青羊区疾病预防控制中心及成都市青羊卫生计生监督执法大队(为参照公务员管理的事业单位);下设10个二级预算单位包括:7个社区卫生服务中心、3家专科医院(青羊区中医院、成都第一骨科医院、成都儿童专科医院)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分青羊区卫生和计划生育局2019年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算15,224.23万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入15,224.23万元;支出包括:社会保障和就业支出332.9万元、医疗卫生与计划生育支出14,590.47万元、住房保障支出300.86万元。

四、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫计部门2019年一般公共预算当年拨款15,224.23万元,比2018年预算数13,001.44万元增加2,222.79万元,增长17.1%,变动的主要原因是基本公共卫生服务经费人均标准提高,服务人口数增加; 医疗机构人员基本工资增加; 新疾控搬迁增加设施设备购置经费; 按照“收支两条线”原则,疾控中心对各接种单位上缴青羊国库的预防接种服务费,将其中20/针的预防接种服务费纳入年度预算预安排,主要用于接种单位的预检、接种、耗材等费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出332.9万元,占2.19%;医疗健康支出(类)支出14,590.47万元,占95.84%;住房保障支出(类)支出300.86万元,占1.97%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算数为237.71万元,比2018年预算数189.16万元增加48.55万元,增长25.67%,变动的主要原因是职工工资增加,养老保险缴费基数上涨,导致缴费数增加。主要用于社会保障养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算数为95.19万元,比2018年预算数75.91万元增加19.28万元,增长25.4%,变动的主要原因是职工工资增加,职业年金缴费基数上涨,导致缴费数增加。主要用于社会保障职业年金缴费。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)支出预算数为1,065.27万元,比2018年预算数570.88万元增加494.39万元,增长86.6%,变动的主要原因是2019年部门预算编制口径发生变化,新增机动经费部分,故2019年基本支出较2018年增加494.39 万元。主要用于工资奖金津补贴、工资福利支出、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、办公经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(民生)(项)支出预算数为328.2万元,比2018年预算数351.2万元减少23万元,增长6.55%,变动的主要原因是部分项目上级投入增加,本级承担部分减少。主要用于委托业务费、办公经费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)中医(民族)医院(民生)(项)支出预算数为432.82万元,比2018年预算数0,增加432.82万元,增长100%,变动的主要原因是去年统一录入医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款) 其他公立医院支出(民生) (项)。主要用于青羊区中医医院人员经费及公务员门诊补助等。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(民生) (项)支出预算数为660.56万元,比2018年预算数0,增加660.56万元,增长100%,变动的主要原因是去年统一录入医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款) 其他公立医院支出(民生) (项)支出支出。主要用于成都儿童专科医院人员经费及公务员门诊补助等。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(民生) (项)支出预算数为727.05万元,比2018年预算数0,增加727.05万元,增长100%,变动的主要原因是去年统一录入医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款) 其他公立医院支出(民生) (项)支出。主要用于成都第一骨科医院人员经费及公务员门诊补助等。

8、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(民生)(项)支出预算数为4,877.41万元,比2018年预算数4,576.73增加300.68万元,增长6.57%,变动的主要原因是七家社区卫生服务中心人员正常增资,房租按合同增加。主要用于工资奖金津补贴、委托业务费、其他商品和服务支出。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(民生)(项)支出预算数为1,825.99万元,比2018年预算数1,019.32增加806.67万元,增长79.14%,变动的主要原因是新增新疾控搬迁设施设备购置费用,PCR实验室仪器的购置费用。主要用于办公费、印刷费、劳务费、维护费、培训费、专用材料费、专用设备购置、信息网络及软件购置等。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(民生) (项)预算数为436.46万元,比2018年预算数267.17增加169.29万元,增长63.36%,变动的主要原因是2019年部门预算编制口径发生变化,新增机动经费部分,故2019年基本支出较2018年增加 169.29 万元。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等基本支出。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(民生)(项)支出预算数为522.62万元,比2018年预算数699.35减少176.73万元,减少25.27%,变动的主要原因是区妇幼保健计划生育服务中心新增5名退休人员,人员经费减少。压缩项目经费等。主要用于工资、津补贴、基础绩效、社会保障缴费、公积金、水电费、物业管理费、公务车运行维护费等。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(民生)(项)支出预算数为1,450.41万元,比2018年预算数853.25增加597.16万元,增长70%,变动的主要原因是新增预防接种服务费预算,按照“收支两条线”原则,疾控中心对各接种单位上缴青羊国库的预防接种服务费,将其中20/针的预防接种服务费纳入年度预算预安排,主要用于接种单位的预检、接种、耗材等费用

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(民生)(项)支出预算数为274.77万元,比2018年预算数867.27减少592.5万元,减少68.32%,变动的主要原因是2018年初预算中有601万为上级补助收入。主要用于商品和服务支出、其他商品和服务支出。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(民生)(项)支出预算数为36.86万元,比2018年预算数46.86减少10万元,减少21.34%,变动的主要原因是突发事件应急处理物资储备等减少10万元。主要用于商品和服务支出、其他商品和服务支出。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(民生)(项)支出预算数为623.96万元,比2018年预算数452.44增加171.52万元,增加37.91%,变动的主要原因是办公用房房租和物管费比2018年预算增加了100.98万元,政府调配的房屋。主要用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。主要包括卫生监督体系建设;卫生计生综合执法;城市供水水质检测专项;学校卫生监督量化评价工作经费;办公用房房租费及物管费;突发事件处理专项;用于协管员工资社保、监督抽检、城市供水水质检测、学校卫生监督量化评价、大队办公用房租赁费、软件硬件的维修维护、突发24小时值班室消毒劳务等工作。主要用于办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

16、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(民生)(项)支出预算数为80万元,比2018年预算数90万元减少10万元,减少11.11%,变动的主要原因是中医药专项减少10万元。主要用于商品和服务支出、其他商品和服务支出。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算数为732.36万元,比2018年预算数747.56万元减少15.2万元,减少2.03%,变动的主要原因是计划生育家庭发展与基层指导经费近两年市级按照60%的比例下达了补助资金,但市级尚未明确2019年是否匹配专项补助资金,目前暂按本级匹配40%测算。主要用于商品和服务支出、其他商品和服务支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算数为31.94万元,比2018年预算数44.75万元减少12.81万元,减少28.63%,变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费、社会福利和救助。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算数为128.96万元,比2018年预算数84.71万元增加44.25万元,增加52.24%,变动的主要原因是人员变动。主要用于工资福利支出。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算数为16.82万元,比2018年预算数11.63万元增加5.19万元,增加44.63%,变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障费、工资福利支出。

21、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为338.03万元,比2018年预算数125万元增加213.03万元,增加170.42%,变动的主要原因是干部体检及保健费”2018年在据实结算后追加未全额纳入年初预算,2019年该项目全额列入年初预算。主要用于社会福利和救助、其他商品和服务支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(民生)(项)支出预算数为300.86万元,比2018年预算数219.31万元增加81.55万元,增加37.18%,变动的主要原因是缴费人员增加,公积金缴费基数增大。主要用于住房公积金、工资福利支出。

五、2019年一般公共预算基本支出情况说明

卫计部门2019年一般公共预算基本支出3,599.01万元,其中:

人员经费3,037.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费275.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

对个人和家庭的补助285.88万元,主要包括:离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年预算未安排。

(二)公务接待费

2019年预算未安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都市青羊区机关事务管理局核定车编16辆,目前实际车辆保有量为15辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费26万元,较2018年预算减少4万元,下降15.38%。变动的主要原因是努力压缩公务车油费及维修费等。

2019年没有安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费26万元。用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

卫计部门2019年没有政府性基金预算。

八、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,卫计部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入包括上级补助收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。卫计部门2019年收支总预算15,224.23万元,比2018年预算数13,001.44万元增加2,222.79万元,增长17.1%变动的主要原因是干部体检及保健费”2018年在据实结算后追加未全额纳入年初预算,2019年该项目全额列入年初预算;人员变动等。

九、2019年收入预算情况说明

卫计部门2019年收入预算15,224.23万元,其中:一般公共预算拨款收入15,224.23万元,占100%

十、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计15,224.23万元,其中:基本支出预算3,599.01万元,占23.66%;部门项目支出预算11,625.22万元,占76.34%

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

卫计部门2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计275.96万元。

(二)政府采购情况

2019年卫计部门政府采购预算总额568.45万元,其中:政府采购货物预算463.95万元、政府采购服务预算104.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

2019年,卫计部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用处6辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

(四)绩效目标设置情况

2019年卫计部门实行绩效目标管理的项目76个,涉及一般公共预算11,625.22万元。

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卫计部门2019年部门预算名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本系统实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

8.卫生健康支出(类):指政府卫生健康方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项):指本系统爱国卫生检查员、消杀员市级补助资金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本系统在职人员住房公积金补助资金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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